¿Cómo podemos ayudarte?

Hemos actualizado el plan de cuentas general con estas nuevas cuentas contables que os animamos a usar siempre las que Fynkus pone por defecto para mejor funcionamiento del programa.

Hay informes y comprobaciones que solo podemos hacer con las cuentas del plan general porque conocemos la casuistica, pero con cuentas creadas por vosotros es mas complicado.

Se cargan solo las que vemos por estadistica que mas se crean dentro de Fynkus a nivel de toda la base de datos....no podemos meterlas todas als que nos pedis 😐 porque si no sería un plan general inconsistente lleno de excepciones y redundancias. 🙏🏻​​

Son estas las nuevas cuentas:


622115000 "Reparación calderas y calefacción"

623015000 "Servicios Inmobiliarios"

623016000 “Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)”

623017000 “Inspecciones OCA Seguridad Contra incendios”

678006000 "Reparación cubiertas y tejados"

622217000 "Mantenimiento arquetas y red saneamiento"

Ya teneis una opción más para filtrar los recibos de la sección Listado de recibos.

De esta manera a parte de poder filtrar por una cuota concreta, tambien podeis filtrar por tipo de cuota.


Podriais sacar un listado de recibos de todas las derramas de todas vuestras comunidades o de una sola comunidad, por ejemplo.

Ya teneis disponible la opción de duplicar asientos contables y movimientos de banco o caja.

Tened en cuenta que los movimientos de banco solo se pueden duplicar si la cuenta esta desconectada (lo mismo que cuando quereis añadirlos manualmente)

Si por alguna razón contabilizais manualmente el asiento contable de la nómina de un trabajador de la comunidad, con este nuevo botón solo tendreis que duplicar el asiento contable.

Si por ejemplo un propietario tiene muchas propiedades (suele pasar con entidades bancarias) y realiza un ingreso importante y lo teneis que desglosar cada mes entre distintas propiedades...podeis duplicarlo cada mes, desconectando cuenta y eliminando movimiento original antes.

Seguro que se os ocurren mas ejemplos 😄

Ya podeis desacargar una tabla en excel, en la que tengais todas las cuotas del mes agrupadas de una comunidad.

Haciendo click en ese botón de arriba ya podeis descargarla 😉

Este informe es muy util para saber el saldo total de todas nuestras comunidades y el desglosado por comunidad, de una cuenta contable.



Podreís con un solo botón saber por ejemplo lo siguiente:

1. Ver gastos bancarios acumulados en todas tus comunidades.  (cuenta 626001000) 

2. Ver qué comunidades tienen retenciones IRPF que declarar en el trimestre y por qué importe. (cuenta 4751)

3. Ver el dinero que le debemos a un proveedor en concreto en todas tus comunidades o a todos tus proveedores de manera global en un solo listado desglosado. (cuenta 4000)

4. Saber el saldo de CAJA y el total de todas tus comunidades. (cuenta 572000099)

5. Conocer los fondos de reserva que tienes acumulados en todas tus comunidades. (cuenta 1120)

6. Saber la facturación de un proveedor o compañía de seguro; o los honorarios (cuenta 623001000) cobrados por ti durante un periodo, en todas tus comunidades.

7.Ver el gasto de luz (cuenta 628001000) o el gasto en el seguro de todas tus comunidades.

8. Ver en enero por ejemplo si hay alguna comunidad en la que no tengamos una cuota en tipo de cuota ordinaria y saber que tenemos que crearla para que no se nos pase. (cuenta 705001000)

9. Ver que cuotas tenemos vigentes en todas nuestras comunidades en un periodo filtrando por (cuenta 7050)​​

El desplegable de facturas OCR para categorizar la cuenta contable de gasto ahora distingue claramente entre:

- Cuentas incluidas en un grupo de reparto
- Cuentas no incluidas en ningún grupo de reparto, que se muestran al final del listado

Así es más fácil seleccionar la cuenta correcta y evitar errores de clasificación contable.

Desde hoy, en los recibos aparecerá como pagador el nombre indicado junto al número de cuenta en la ficha del propietario, en lugar del nombre del propietario.

Si entráis en la edición de los datos de la comunidad, ya podéis modificar su código cuando lo necesitéis.​​

Ya podeis filtrar vuestras incidencias por cualquier palabra en el campo ASUNTO, en las GESTIONES o en la REFERENCIA DEL SINIESTRO.

Con el fín de que podais ocultar la información del comunicante en las ordenes de trabajo enviadas al proveedor, hemos habilitado un checkbox que por defecto esta activado, pero que podeis desactivar si no quereis incluir la información del comunicante en la orden de trabajo.